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丹东市贸促会2015年度部门决算

丹东市贸促会2015年度部门决算
目??? 录
第一部分??? 丹东市贸促会概况
一、?主要职责
二、?部门决算单位构成
第二部分??? 丹东市贸促会2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分??? 丹东市贸促会2015年度部门决算情况说明
第四部分??? 名词解释

第一部分 丹东市贸促会概况

一、主要职责
  中国国际贸易促进委员会丹东市委员会(简称丹东市贸促会)是丹东市政府相关部门和经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的有影响、有实力、有代表性的公共服务机构,实行委员制。宗旨是增进丹东与其他地区经济贸易界的相互了解与友谊,促进国际贸易,促进利用外资,促进企业国际化经营,促进国际经济、文化交流与合作。
  丹东市贸促会主要职能是:开展国际联络,组织企业出访,邀请和接待境外来访团组,举办国际贸易洽谈会、展览会和技术交流会;收集、整理、传递和发布经贸信息;提供涉外法律服务,办理出口商品原产地证明书,出具国际商事证明书等;指导、协调丹东地区国际商会、行业分会、贸促会分支机构工作;承办丹东市委、市政府交办和贸促会规定的其他工作。
二、部门决算单位构成
  纳入丹东市贸促会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.丹东市贸促会机关

第二部分 丹东市贸促会2015年度部门决算公开报表

第三部分 丹东市贸促会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计803.78万元,包括:
  1.财政拨款收入803.78万元,其中:公共预算财政拨款收入803.78万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余77.05万元。
(二)支出总计604.12万元,包括:
  1.基本支出61.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出48.63万元,对个人和家庭的补助支出6.24万元,商品和服务支出6.76万元。
  2.项目支出542.77万元,主要包括中朝博览会、经贸活动经费、出展组展、出证认证经费等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余276.71万元
  主要是第四届中朝博览会经费于12月底下达,时间较晚无法支付形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映丹东市贸促会2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出604.12万元,其中:基本支出61.35万元,项目支出542.77万元。
  (二)具体情况
  2015年度财政拨款支出604.12万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出152.26万元,商业服务业等支出445.62万元,住房保障支出6.24万元。
  1.一般公共服务支出152.26万元,包括:
  (1)一般行政管理事务78.65万元,主要是经贸活动经费、第四届中朝博览会前期活动经费等支出。
  (2)事业运行55.11万元,主要是在职人员全年工资福利支出、和办公经费、取暖费、工会经费等支出。
  (3)其他一般公共服务支出18.5万元,主要是出证认证培训、工艺美术品展组展经费、国内展团经费等支出。
  2. 商业服务业等支出445.62万元,包括:
  (1)商业流通事务支出93.5万元,主要是会展业项目补贴等支出。
  (2)涉外发展服务支出352.12万元,主要是第三届中朝博览会活动经费等支出。
  3.住房保障支出6.24万元,包括:
  住房公积金6.24万元,主要是在职人员全年缴纳住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出76.96万元,其中:因公出国(境)费0.82万元,公务接待费70.66万元,公务用车购置及运行维护费5.49万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少27.81万元,下降26.5%,主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行。
  1.因公出国(境)费0.82万元,主要用于随市长代表团赴朝鲜考察等,2015年参加出国(境)团组1个,累计1人次。
  2.公务接待费70.66万元,主要用于中朝博览会期间朝鲜代表团和国内外嘉宾接待费,经贸活动业务期间接待国内外行业协会和其他贸促系统来丹访问等,2015年国内公务接待累计28批次,610人。
  3.公务用车购置及运行维护费5.49万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.49万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购支出情况
  2015年贸促会政府采购支出总额78.35万元,为政府采购服务支出,项目为第四届中朝博览会项目采购支出。
  (二)国有资产占用情况
  截至2015年12月31日,贸促会共有车辆1辆,为一般公务用车。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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